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信息果真财务预决算 2018年度四川省冶金地质勘查局部分决算
2018年度四川省冶金地质勘查局部分决算
宣布日期：2019-08-29 浏览次数：4550次 来源： 字号： 大中小

第一部分 部分概况

     一、基本职能及主要事情

    （一）主要职能
     1、凭据《四川省机构体例委员会关于四川省冶金地质勘查局机构体例计划的批复》（川编发〔2002〕44号） ，我局的主要职能职责是担负国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、情况地质的勘察、设计等事情 ，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料；卖力省冶金地质勘查系统的国有资产治理；增进冶金地质与国际、海内经济技术的相助与交流；进行地质科技结果的推荐、交流和应用治理 ，为我省及周边省市经济生长提供资源、情况宁静包管等事情。
    2、作为财务补贴性质的地质勘探事业单位 ，我局预算为“综合预算、部分统筹、财务补贴”形式。财务经费只担负在职人员基自己为和少部分公用经费 ，其他缺额经费均需要我局自行用经营收入弥补。
（二）2018年重点事情完成情况。
   2018年 ，地勘市场仍然较为低迷 ，担负的公益性项目和基金项目数量较少 ，自有矿权受情况影响无法进场事情 ，影响了地质找矿事情及结果。但局属地勘单位增强了商业地勘投入 ，不绝寻找优势资源 ，地质找矿仍然取得较好结果 ，基本完成了找矿目标任务。2018年实施地勘项目29项 ，项目经费9713万元 ，其中 ，自筹资金实施基础地质研究项目16项 ，投入经费1455万元。完成主要实物事情量：钻探31118.55m ，槽探28328.2m3 ，面积性事情4594.28Km2 ，样品检测48052件。累计探获大型矿床2处 ，中型矿床3处 ，小型矿床2处。其中探获新增资源量达大型的矿床2处 ，达中型的矿床3处 ，达小型的矿床2处。新发明矿产地2处。探获种种新增资源量:铅锌6.07万吨 ，银矿1000吨 ，锑3.10万吨 ，卤水LiCl 7.2万吨 ，磷矿1468万吨,晶质石墨矿物量321万吨。优选找矿靶区8处；优选出具有一定资源潜力的优质资源项目10个 ，为进一步转入项目尽职视察提供了依据。

       二、机构设置

      四川省冶金地质勘查局下属二级预算单位10个 ，其中行政单位0个 ，参照公务员法治理的事业单位0个 ，其他事业单位10个。纳入四川省冶金地质勘查局2018年度部分决算体例规模的二级预算单位包括：四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质视察所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关效劳中心)。


第二部分 2018年度部分决算情况说明


      一、收入支出决算总体情况说明
      2018年度收、支总计58,515.02万元。与2017年相比 ，收、支总计各增加 1,248.31万元 ，增长27.38%。主要变换原因是受地质勘查行业下行危害的影响 ，为了包管步队的稳定 ，各单位积极扩展相关工业 ，在建设、工业等领域有所收获。
    二、收入决算情况说明
     2018年本年收入合计58,515.02万元 ，其中：一般公共预算财务拨款收入为24,587.17万元 ，占42.02%；经营收入31,205.80万元 ，占53.33%；其他收入2,722.05万元 ，占4.65%。
支出决算情况说明。2018年本年支出合计58,515.02万元 ，其中：基本支出25,002.30万元 ，占42.73%；项目支出2,306.92万元 ，占3.94%；经营支出31,205.80万元 ，占53.33%。
   四、财务拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财务拨款收、支总计24,587.17万元。与2017年相比 ，财务拨款收、支总计各减少4458.44万元 ，下降15.35%。主要变换原因是2018年度地勘能力提升计划项目下达较晚 ，当年项目未进行实施 ，指标结转到了2019年度 ，凭据要求未在2018年度部分决算报表中反应收入；别的人员经费比上年减少了1,889.15万元以及省地勘基金项目规模比上年减少887.25万元。如下图所示：
   五、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财务拨款支出24,587.17万元 ，占本年支出合计的42.02%。与2017年相比 ，一般公共预算财务拨款减少4458.44万元 ，下降15.35%。变换原因是首要是2018年度地勘能力提升计划项目下达较晚 ，当年项目未进行实施 ，指标结转到了2019年度 ，凭据要求未在2018年度部分决算报表中反应收入；次要是人员经费比上年减少了1,889.15万元以及省地勘基金项目规模比上年减少887.25万元。
   （二）一般公共预算财务拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财务拨款支出24,587.17万元 ，主要用于以下方面:教育支出（类）1,341.01万元 ，占5.45%；社会包管和就业（类）支出5,164.30万元 ，占21.00%；医疗卫生支出874.36万元 ，占3.55%；住房包管支出849.51万元 ，占3.45%；资源勘探信息等支出16357.99万元 ，占66.53%。
   （三）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
   2018年一般公共预算支出决算数为24,587.17万元 ，完成预算100%。其中：1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为1297.44万元 ，完成预算100%。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为0.42万元 ，完成预算100%。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为43.15万元 ，完成预算100%。2.社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1074.02万元 ，完成预算100%。社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口治理的行政单位离退休（项）：支出决算为553.14万元 ，完成预算100%。社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：支出决算为2339.18万元 ，完成预算100%。社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为954.32万元 ，完成预算100%。社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）  其他社会包管和就业支出（项）: 支出决算为243.64万元 ，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为874.36万元 ，完成预算100%。4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为16,357.99万元 ，完成预算100%。5. 住房包管支出（类）住房革新支出（款）住房公积金（项）:支出决算为849.51万元 ，完成预算100%。
   六、一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明
   2018年一般公共预算财务拨款基本支出22,601.85万元 ，其中：人员经费20,974.96万元 ，主要包括：基自己为、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、职工基本医疗包管缴费、其他社会包管缴费、其他人为福利支出、离休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补贴支出等。
　　公用经费1,626.89万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加用度、其他商品和效劳支出等。
    七、“三公”经费财务拨款支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情况说明
    2018年“三公”经费财务拨款支出决算为31.38万元 ，完成预算76.59% ，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费的支出导致。
   （二）“三公”经费财务拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财务拨款支出决算中 ，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算30.97万元 ，占98.69%；公务接待费支出决算0.41万元 ，占1.31%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元 ，年初也未安排预算 ，同上年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出30.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底 ，单位共有公务用车72辆 ，其中：轿车34辆、越野车18辆、载客汽车2辆、其他18辆。公务用车运行维护费支出30.97万元。主要用于开展下层事情调研 ，实施地质项目视察和指导以及开展绩效评价事情等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出。3.公务接待费支出0.41万元 ，完成预算4.1%。公务接待费支出决算比2017年减少了0.55万元 ，下降57.29%。主要原因是我局严格执行公务接待相关制度 ，尽可能节省了开支。
    主要用于执行公务、开展业务运动开支的交通费、住宿费、用餐费等。海内公务接待4批次 ，23人次（不包括陪同人员） ，共计支出0.41万元 ，具体内容包括：
   1、“省领土资源厅关于事业单位干部人才步队建设问题的调研”的公务接待 ，金额1000元；
  2、“青海省地质矿产勘查开发局考察交流”的公务接待 ，金额1126元；
  3、“重庆市地质矿产勘查开发局学习考察”的公务接待 ，金额960元；
  4、“华东冶金地质勘查局视察”的公务接待 ，金额1000元。
 八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
     预算绩效情况说明
     预算绩效治理事情开展情况。凭据预算绩效治理要求 ，本部分在年初预算体例阶段 ，组织对2项目开展了预算事前绩效评估 ，对2个项目体例了绩效目标 ，预算执行历程中 ，选取2个项目开展绩效监控 ，年终执行完毕后 ，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部分按要求对2018年部分整体支出开展绩效自评 ，从评价情况来看 ，我局部分支出制度健全 ，支出正当合理 ，基本上全面完成政府下达的各项目标任务 ，充分发挥了财务经费的效用 ，绩效显著。自评得分为93分。
   项目绩效目标完成情况。
   本部分在2018年度部分决算中反应 “ 四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目”“ 四川省雷波县瓦岗铅铜多金属矿普查项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
    1、四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目绩效目标
完成情况综述。项目全年预算数779.18万元 ，执行数为807.90万元 ，其中28.72万元在本年初由自由资金支付故未在2018年部分决算报表反应 ，完成预算的103.69%。通过项目实施 ，全面完成下达的设计事情任务及其事情量 ，设计执行情况优良。野外原始资料齐全 ，事情手段安排合理 ，所有事情质量切合规范要求。项目原始地质资料检查综合评分为91.8分 ，质量品级优秀。累计探获（333）+（334）石墨矿物量400万吨 ，逾额完成年度目标任务。发明的主要问题：(1)、区内岩石破碎 ，阵势较险要 ，钻孔机台在平整时易泛起边坡不稳定等问题 ，且钻孔在施工时 ，孔内易泛起垮塌等事故 ，严重影响了钻探施工进度。(2)、Ⅰ号矿带规模大 ，深部有稀疏钻孔控制 ，走向、倾向变革情况有待进一步了解和控制 ，深部远景资源量有待进一步探索控制；Ⅱ号矿带经地表槽探揭露 ，矿带在P18勘查线以西由于花岗岩体侵入 ，矿带被破坏而不连续 ，经浅部钻孔验证矿带在倾向上延伸也不连续 ，P18勘查线以东矿体出露较好且较为连续 ，深部无工程探索控制 ，控制水平较低；Ⅲ号、Ⅳ号矿体在本次事情中通过地表槽探工程探索控制 ，确定为同一条矿体 ，目前控制水平较低；Ⅴ号矿体仅有少量槽探、钻探工程控制 ，目前矿体控制水平低。(3)、米易县、攀枝花市林业局在治理项目临时占用林地审批手续时 ，收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等用度 ，项目预算中无此项用度预算 ，导致经费超支 ，且支出与预算纷歧致。
    2、四川省雷波县瓦岗铅铜多金属矿普查项目绩效目标
    完成情况综述。项目全年预算数938.81万元 ，执行数为938.81万元 ，完成预算的100%。通过项目实施 ，共探获磷矿石资源量（333+334）2816.73万吨 ，其中（333）推断的矿石资源量1294.22万吨 ，（334）预测的矿石资源量1522.51万吨 ，并对攀西地区矿产资源和地质结构有了更进一步的了解。发明的主要问题：矿区目前勘查水平为普查 ，对磷矿体工程控制级别较低 ，未开展过矿石加工性能试验 ，也未开展过水工环方面事情 ，总体对矿床研究水平较低 ，有待深入研究 ，进一步查明矿体特征、矿石质量、矿石选冶性能以及矿床开采技术条件等。下一步革新步伐：（1）矿区瓦尼觉背斜北段找矿前景好 ，有待开展进一步控制事情 ，扩大矿床规模 ，最大化实现矿床价值。（2）通过前期事情评价 ，铅铜矿化主要受裂隙控制 ，矿点疏散无纪律 ，矿化体规模小 ，找矿前景差 ，因此建议今后矿区勘查事情以磷矿为主。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查
预算单位669908-四川省冶金地质勘查局六0五大队
预算执行情况(万元)预算数:1558.36执行数:802.21
其中-财务拨款:1558.36其中-财务拨款:779.18
其它资金:0其它资金:23.03
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
通过普查地质事情 ，发明矿产地一处 ，矿体4条 ，预期探获（333+334）晶质石墨矿物量330万吨 ，（新增200万吨）。通过普查地质事情 ，发明地质矿产一处 ，矿带4条 ，矿体20条 ，探获（333+334）晶质石墨矿物量400万吨（新增247.6万吨）。
完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包括数字及文字描述)实际完成指标值(包括数字及文字描述)
完成情况项目完成指标数量指标探获晶质石墨矿物量（万吨）330400
完成情况项目完成指标数量指标新增晶质石墨矿物量（万吨）200247.6
完成情况项目完成指标质量指标勘查事情质量（%）100100
完成情况项目完成指标时效指标完成工期（月）1212
完成情况满意度指标满意度指标满意度（%）100100


项目名称四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查
预算单位669909-四川省冶金地质勘查局六0六大队
预算执行情况(万元)预算数:938.81执行数:938.81
其中-财务拨款:938.81其中-财务拨款:938.81
其它资金:0其它资金:0
年度目标完成情况预期目标实际完成目标
实施后 ，预期可提交磷矿石（333+334）类资源2064.79万吨 ，提交可进一步事情基地一处 ，提交普查报告一份。提交磷矿石（333+334）类资源2816.73万吨 ，提交可进一步事情基地一处 ，提交普查报告一份。
完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包括数字及文字描述)实际完成指标值(包括数字及文字描述)
完成情况项目完成指标数量指标地质丈量KM223.523.71
完成情况项目完成指标数量指标槽探M324702500.34
完成情况项目完成指标数量指标钻探M47604502.35
完成情况项目完成指标数量指标岩矿测试(件)574590
完成情况项目完成指标质量指标丈量准确,并适时进行量取,视察仔细,纪录齐全.100%98%
完成情况项目完成指标质量指标抵达划定的深度及斜度.100%100%
完成情况项目完成指标质量指标文字描述详细,重点突出,数据正确无误,文图相符.100%100%
完成情况项目完成指标时效指标按该项目事情手段先后顺序准时完成100%100%
完成情况项目完成指标本钱指标完成预算支出100%100%
完成情况效益指标经济效益指标良好100%95%
完成情况效益指标社会效益指标外地经济比较落后.外地黎民接待和支持国家投资该区域的矿产勘查和开发事情.100%90%
完成情况效益指标生态效益指标该矿区不在任何�；で�,对生态无影响.100%100%
完成情况效益指标可连续影响指标该地区矿产资源富厚,州县各级政府将矿产开爆发为支柱工业.100%100%
完成情况满意度指标满意度指标满意100%90%


    部离开展绩效评价结果。本部分按要求对2018年部分整体支出绩效评价情况开展自评 ，《四川省冶金地质勘查局2018年部分整体支出绩效评价报告》见附件。
   十一、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
      2018年 ，四川省冶金地质勘查局机关运行经费支出0万元 ，与2017年决算数持平。
  （二）政府采购支出情况
    2018年 ，四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额560.29万元 ，其中：政府采购货物支出478.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出81.31万元。主要用于局机关及队级机关办公设备的购置。授予中小企业条约金额478.98万元 ，占政府采购支出总额的85.49% ，其中：授予小微企业条约金额0万元。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日 ，四川省冶金地质勘查局共有车辆72辆 ，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车61辆 ，其他用车主要是用于包管地勘单位野外事情的顺利开展。四川省冶金地质勘查局单价50万元以上通用设备3台（套） ，单价100万元以上专用设备21台（套）。

第三部分 名词解释

    1.财务拨款收入：指省级财务当年拨付的资金。
    2.经营收入：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。
    3.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财务补贴的减免学费等项目的拨款。
    5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财务补贴的改善办学条件的拨款。
    6.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财务给离退休人员的经费。
    7.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：指财务给在职员工养老包管拨款经费。
    8.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财务给在职员工职业年金拨款经费。
    9.社会包管和就业（类）其他社会包管和就业支出（款）  其他社会包管和就业支出（项）：指财务给在职职工养老医疗之外的社会包管费拨款经费。
   10.医疗卫生与计划生育（类）医疗包管（款）事业单位医疗（项）:指财务给在职职工医疗包管拨款经费
   11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款。
   12.领土海洋气象等支出（类）领土资源事务（款）其他领土资源事务支出（项）：指政府债券的支出
   13.住房包管支出（类）住房革新支出（款）住房公积金（项）：指财务给在职职工住房公积金拨款经费。
   14.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
   15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
   16.经营支出：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动爆发的支出。
   17.“三公”经费：指部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

四川省冶金地质勘查局
2019年度省级部分整体支出绩效评价
报告
财务厅：
凭据《财务厅关于开展2019年省级部分整理预算绩效评价事情的通知》(川财绩[2019]6号)要求 ，局领导高度重视 ，积极安排 ，立即开展了全局整体预算绩效自评事情。现报告如下：
一、部分概况
（一）机构组成
四川省冶金地质勘查局（以下简称“冶金地勘局”）下属10个预算单位 ，由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质视察所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关（含后勤效劳中心）组成。
（二）机构职能
主要担负以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等事情 ，主要职能有：
1.贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目标政策；研究制定并组织实施冶金地质矿产勘查中、恒久生长计划、年度计划和经营目标任务。
2.担负国家和省冶金、有色等矿产资源勘查及基本建设工程情况地质的勘察、地灾防治等事情 ，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3.卖力局系统内国有资产治理 ，确保国有资产保值增值。
4.生长外向型经济 ，增进冶金地质与国际、海内经济技术的交流与相助；开展局系统科技进步技术立异和技术、质量、计量、宁静事情治理。
（三）人员概况
截止2018年12月31日 ，冶金地勘局职工总体例3437名 ，全部为其他事业体例。在职总人数2997人 ，其中其他事业人员2984人 ，离休人员13人。
二、部分财务资金收支情况
（一）部分财务资金收入情况
当年财务拨款收入总额24,587.17万元 ，全部为一般公共预算财务拨款。
（二）部分财务资金支出情况
当年财务拨款支出总额24,587.17万元 ，包括：社会包管和就业支出5,164.30万元 ，医疗卫生与计划生育支出874.36 万元 ，资源勘探信息等支出16,357.99 万元 ，住房包管支出849.51 万元 ，教育支出1,341.01 万元。别的 ，本年财务拨款结转为0万元。
三、部分整体预算绩效治理情况
（一）部分预算治理
我局严格凭据财务厅绩效评价事情要求 ，建立“绩效评价事情领导小组” ，由分担局领导负总责 ，财务处、审计处、地矿处及相关处室和人员具体开展事情。同时 ，实时安排局属单位进行绩效治理评价事情。严格做到全面评价、实时整改、提高效能。
我局部分绩效目标在制定历程中 ，充分考虑了要素的完整性 ，并做到了定量定性相结合。通过全年项目实施以后的效果来看 ，绩效目标的实现水平较高 ，基本上满足了绩效目标制定的要求。具体来说：
1.预算体例情况。局严格遵照预算编审程序 ，完善预算体例决策机制 ，认真落实各项预算体例制度划定；广泛收集基础资料 ，培训预算体例人员 ，夯实预算治理基础 ，提高预算体例质量；严格凭据财务预算体例要求实时准确上报预算 ，实时回复人大预工委提出的意见 ，并获得认可。
2.执行治理情况。严格执行预算治理划定 ，结合自身治理特点 ，统筹财务预算执行事情 ，遵循“保稳定、谋生长”的基来源则 ，用好每一笔财务资金 ，努力推进执行预算治理规范。近年来 ，预算执行进度情况均有较好排名。具体来说 ，2018年预算执行进度情况为：6月为53 %、9月为73%、全年为100 %。
3.支出绩效情况。
（1）运转包管。由于历史沿革较长 ，下划基数少 ，经济基础薄 ，遗留问题较多 ，局一经一段时间泛起了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下 ，在财务厅及相关厅局的体贴支持、全局职工的奋力拼搏下 ，基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况 ，获得了良性生长。因此 ，局出台一系列制度提高绩效治理 ，制定专门治理步伐 ，增强财务资金使用正当合规 ，包管了种种地质项目生长的良性循环。财务经费支出原则为：优先包管离退休职工支出 ，稳定老干部职工群体。
（2）机关厉行节约情况。由于公用经费基数较少 ，局机关将三公经费严格控制在往年度平均水平内 ，年月朔般公共预算因公出国经费0万元 ，集会费39.05万元 ，培训费44.65万元 ，车辆运行费30.97万 ，公务接待费10万元；年末一般公共预算实际支出因公出国经费支出0万元 ，集会费39.05万元 ，培训费44.65万元 ，车辆运行费30.97万元 ，公务接待费0.41万元。
（3）认真落实机枢纽能降耗步伐 ，水、电、气支出连续几年降至最低需求水平。
（二）专项预算治理
由于担负地质项目和地灾项目是“先事情后拨款” ，为包管资金实时到位 ，局将力求最快速度下拨项目资金计划申请和拨付。地灾项目资金的实时到位 ，将包管地质灾害治理事情的顺利实施 ，为财务资金发挥良好社会效益提供积极支持。同时 ，按要求对重要项目进行支出绩效评价 ，向财务厅提交了绩效评价报告。
（三）结果应用情况
我局自评历程遵守财务厅相关文件精神 ，但关于指标的理解、涵盖的规模等情况难免有考虑不全之处。对上一年度整改情况已经完成 ，本年将严格执行果真程序 ，准时在网站果真部分整体支出绩效评价报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至目前 ，局部分支出制度健全 ，支出正当合理 ，基本数全面完成政府下达的各项目标任务 ，充分发挥了财务经费的效用 ，绩效显著。自评得分为93分。
（二）保存问题。
1.绩效人为和生活补贴缺口巨大。2011年事业单位绩效人为和退休生活补贴革新 ，单位绩效人为和退休生活补贴实际需求数和财务下达数保存相当大的缺口 ，为维持经济生长 ，今年局自筹资金解决在职人员绩效人为和一次性退休生活补贴 ，但在经济下行的情况下 ，局尚无能力担负如此大的退休人员生活补贴缺口 ，压力十分巨大。
2.公用经费缺口较大。局于2001年属地化治理 ，属地化治理之初预算基数就没有包括公用经费。虽然近几年在省委、省政府的体贴和财务厅支持下局公用经费预算逐年增加 ，但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。由于历经若干年地勘领域财务投入缺乏时期 ，局经济基础较薄弱 ，历史欠账多 ，每年补贴公用经费缺口实已勉为其难。
3.局原属冶金工业部治理 ，基地建设欠账较多 ，原每年均有部分小型基本建设计划 ，用于解决基地建设欠账问题。属地化治理后 ，小型基本建设计划一直未能落实 ，严重影响和制约了生长。由于历史担负较重 ，恳请上级领导部分能继续支持局基础建设事情。
4.地勘事业单位在2018年之前一直执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》 ，核算组织、账务体系、报表设置、行政事业会计制度均保存较大差别。因此 ，在体例2018年部分决算报表时 ，局按要求对若干项目进行了剖析填列。例如 ，2018年部分决算报表中 ，资产欠债简表要求必须反应牢固基金 ，这与局实施牢固资产核算差别 ，致使资产欠债简表中净资产数据不可反应局实际净资产组成状况。别的 ，决算报表中的权益等指标也无法完全真实反应局实际情况。
（三）革新建议。
由于我局实行的会计、财务制度和事业单位部分预决算保存差别 ，现阶段又正值经营性资产统一监管时期 ，希望在财务厅的指导下完善我局财务治理体系 ，进一步提高财务资金使用效率。                                
附表所示：                        

2019年度省级部分整体支出绩效评价指标体系
（适用于无专项预算的部分）
绩效指标指标分值指标解释计分标准评价方法评价属性备注得分
一级指标二级指标三级指标整体评价样本评价定性评价定量评价
部分预算治理（80分）预算体例（30分）目标制定10评价部分绩效目标是否要素完整、细化量化。1.绩效目标体例要素完整的 ，得5分 ，不然酌情扣分。                                                       2.绩效指标细化量化的 ，得5分 ，不然酌情扣分。                                                                   √　√√　9
目标完成10评价部分绩效目标实际实现水平与预期目标的偏离度。以项目完成数量指标为焦点 ，评价项目实际完成情况是否抵达预期绩效目标 ，指标得分=抵达预期绩效目标的部分项目个数/纳入绩效目标治理的部分预算项目个数*10　√　√评价组评价规模为部分机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标治理的部分预算项目 ，部分自评规模为部分所有纳入绩效目标治理的部分预算项目9
体例准确10评价部分年初预算体例是否科学准确。指标得分=（年度预算总额-绩效监控调解取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10                                                      其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和√　　√　10
                                                                            预算执行（30分）支出控制10评价部分公用经费及非定额公用支出控制情况。盘算部分日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业治理费”等科目年初预算数与决算数偏差水平                                                                  1.预决算偏差水平在10%以内的 ，得5分。偏差度在10%-20%之间的 ，得3分 ，偏差度凌驾20%的 ，不得分。                                           2.预决算偏差水平与全省平均水平进行比较 ，偏差度低于平均水平的 ，得5分 ，高于全省平均水平的 ，凭据与平均水平差别扣分。√　　√　9
动态调解10评价部离开展绩效运行监控后 ，将绩效监控结果应用到预算调解的情况。指标得分=部分绩效监控调解取消额÷(部分绩效监控调解取消额+预算结余注销额）*10                                                                          当部分绩效监控调解取消额与结余注销额之和为零时 ，得满分。√　　√　10
执行进度10评价部分在6、9、11月的预算执行情况。部分预算执行进度在6、9、11月应抵达序时进度的80%、90%、95% ，即实际支出进度划分抵达40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部分预算执行进度抵达量化指标的划分得3、4、3分 ，未抵达目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重盘算得分。                                             √　　√ 10
完成结果（20分）预算完成10评价部分预算项目年终预算执行情况。                                                            部分预算项目12月预算执行进度抵达100%的 ，得10分 ，未达100%的 ，凭据实际进怀抱化盘算得分。√　　√　10
违规纪录10凭据审计监督、财务检查结果反应部分上一年度部分预算治理是否合规。依据上一年度审计监督、财务检查结果 ，泛起部分预算治理方面违纪违规问题的 ，每个问题扣0.5分 ，直至扣完。√　　√　9
绩效结果应用（20分）自评质量（4分）自评准确4评价部分整体支出自评准确率。部分整体支出自评得分与评价组抽查得分差别在5%以内的 ，不扣分；在5%-10%之间的 ，扣1分 ，在10%-20%的 ，扣2分 ，在20%以上的 ，扣4分。√　　√　4
信息果真（8分）目标果真4评价部分绩效目标是否按要求向社会果真。按要求随同预算果真的 ，得4分。√　√　　3
自评果真4评价部分是否按要求将部分整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会果真。按要求随同决算果真的 ，得4分。√　√　　3
整改反�。�8分）结果整改4评价部分凭据绩效治理结果整改问题、完善政策、革新治理的情况。针对绩效治理历程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 ，发明一处未整改的 ，扣1分 ，直至扣完。√　√√　4
应用反响4评价部分按要求实时向财务部分反响结果应用情况。部分在划准时间内向财务部分反响应用绩效结果报告的 ，得满分 ，不然不得分。√　√√　3
93

附件2

四川省冶金地质勘查局六0六大队
关于四川省雷波县瓦岗矿区铅铜多金属矿普查项目支出绩效评价报告

一、评价事情开展及项目情况
（一）项目情况
凭据四川省领土资源厅《关于下达“四川省攀枝花仁和区大田镇三大湾石墨矿普查”等8个四川省地质勘查基金全额投资项目2018年度项目计划任务书的通知》（川领土资函［2018］132号） ，下达四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查；项目编号：201306 ，项目勘查由四川省冶金地质勘查局六0六大队担负 ，预算金额938.81万元 ，2018年完成野外事情 ，于2019年3月提交《四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查报告》及相关附图附件。
项目所在职位于四川省雷波县城216°偏向 ，直距约37 km处。探矿权南北长约11km ，工具宽约4.5km ，面积约52.71km2。探矿权地舆坐标规模：东经103°16′00″～103°20′45″ ，北纬27°55′00″～28°01′00″；矿权2000坐标系统规模：东经103°16′04.06″～103°20′49.07″ ，北纬27°55′00.30″～28°58′00.30″；探矿权中心点坐标（2000坐标系）：103°18′42″ ，27°57′58″。
（二）项目评价指标、要领及数据表
2018年该项目事情量完成情况如下：
完成实物事情量统计表

项目名称单位设计事情量完成事情量完成率(％)备注
1/1千地质剖面丈量Km22.21111%　
1:2千勘查线剖面丈量Km1818100%　
1:5千地质草测Km23.53.5100%　
槽探M324702500.34101%　
钻探m47604502.3595%　
槽探编录m650651.91100%　
钻探编录m47604502.3595%　
刻槽样m27022684%　
岩心样m30427791%　
基天职析件574590103%　
薄片样件2526104%　
小体重样件6061102%　


二、评价结论及绩效剖析
（一）评价结论
该项目绩效总体评价：良好。绩效目标自评表附后。
（二）绩效剖析
1、项目决策
凭据2014年预查事情结果及我局专家组建议 ，我单位申请普查续作并于2018年获得领土资源厅批准。
2018年我单位凭据设计事情量和事情计划开展了为期9个月的野外事情 ，抵达了预期要求 ，证明了绩效目标设置合理。
2、项目治理
预算金额938.81万元 ，财务资金实际到位938.81万元。我单位凭据财务厅及局相关治理步伐结合单位实际制定相关治理制度 ，严格执行预算 ，实行专款专用。核算上严格执行相关治理制度 ，接纳专项核算 ，执行专款专用 ，无侵占、无挪用 ，凭证合规 ，审批齐全 ，核算正确 ，整个财务核算和支付依据合规。
3、项目绩效
（1）项目完成情况及经济效益情况
项目按期完成各项指标 ，通过勘查共探获磷矿石资源量（333+334）2816.73万吨 ，其中（333）推断的矿石资源量1294.22万吨 ，（334）预测的矿石资源量1522.51万吨。
矿区Ⅲ矿段估算磷矿资源量（333）1294.22万吨。
储量可性度（333）取0.6 ，回采率取80%。
可利用矿石= 1294.22×0.6×80%=621.22万吨；
矿区为开展过矿石选冶流程实验 ，参比同类型相邻小沟磷矿区选矿试验报告 ，可获得品位28.26％的磷精矿 ，选矿接纳率74.28％选矿比1.965。
就参照四川天瑞矿业P2O5含量28%磷矿石县城交货价格300元/吨盘算：
矿区磷矿潜在经济价值= 621.22万吨 ×（1÷1.965）×300元/每吨=94843万元
瓦岗磷矿资源潜在经济价值大于9.48亿元。
（2）社会效益
外地经济比较落后 ，外地黎民接待和支持国家投资该区域的矿产勘查和开发事情。
（3）生态效益
该矿区不在任何�；で�,对生态无影响。
（4）可连续效益
该地区矿产资源富厚,州县各级政府将矿产开爆发为支柱工业。
（5）资金使用效率
满足正常生产经营需要 ，包管资金高效率使用。
（6）满意度
抵达满意效果。
三、保存主要问题
矿区目前勘查水平为普查 ，对磷矿体工程控制级别较低 ，未开展过矿石加工性能试验 ，也未开展过水工环方面事情 ，总体对矿床研究水平较低 ，有待深入研究 ，进一步查明矿体特征、矿石质量、矿石选冶性能以及矿床开采技术条件等。
四、相关步伐建议
（一）矿区瓦尼觉背斜北段找矿前景好 ，有待开展进一步控制事情 ，扩大矿床规模 ，最大化实现矿床价值。
（二）通过前期事情评价 ，铅铜矿化主要受裂隙控制 ，矿点疏散无纪律 ，矿化体规模小 ，找矿前景差 ，因此建议今后矿区勘查事情以磷矿为主。

附件3

2018年四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目支出绩效评价报告

一、评价事情开展及项目情况
四川省领土资源厅以川领土资函〔2018〕132号《四川省领土资源厅关于下达“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查”等项目的地质勘查基金全额投资项目2018年度项目计划任务书的通知》文件 ，下达了该项目的任务。预获（333）+（334）石墨矿物量330万吨；项目年度经费779.18万元。
担负单位：四川省冶金地质勘查局六0五大队
野外事情起止时间：2018年4月-2018年12月
监督检查时间：2018年12月10日-12日
二、评价结论及绩效剖析
（一）评价结论
该项目勘查任务由省领土资源厅于2018年4月20日下达后 ，本单位于4月20日开始野外地质事情。各项事情安排及工程安排、施工基本按设计要求进行 ，全面完成下达的设计事情任务及其事情量 ，设计执行情况优良。野外原始资料齐全 ，事情手段安排合理 ，所有事情质量切合规范要求。项目原始地质资料检查综合评分为91.8分 ，质量品级优秀。累计探获（333）+（334）石墨矿物量400万吨 ，逾额完成年度目标任务。
至2018年11月 ，设计的主要实物事情量全部完成。项目设计事情量及完成情况见下表。

事情项目单位设计事情量完成事情量比例（%）
1、1:2千地质丈量（简测）km?1.601.6100.00
2、1:1万水工环地质丈量（草测）km?12.2212.22100.00
3、音频大地电磁测深点120120100.00
4、1:5万千伽马能剖面丈量km5.55.5100.00
5、矿产地质钻探m35053503.8799.97
6、槽探m?40004017.35100.43
7、岩芯样m1400.001139.1681.37
8、刻槽样m2343.002394.22102.19
9、基天职析件2415219790.97
10、组合剖析件27026196.67
11、多元素剖析件252496.00
12、薄片片2020100.00
13、光片片1014140.00
14、粒度剖析件4040100.00
15、块体密度件3030100.00
16、水质剖析件33100.00
17、选矿试验件11100.00
18、勘查线剖面丈量km5.85.8100.00
19、工程点丈量点99100.00

项目下达经费779.18万元 ，累计使用经费812.28万元 ，凌驾预算33.10万元。其原因米易县、攀枝花市林业局治理临时占用林地审批手续 ，收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等用度28.84万元；钻孔ZK3004设计孔深增加所致。
（二）绩效剖析
1、项目决策
凭据2017年四川省米易县白马镇茅坪石墨矿预查项目结果 ，经四川省领土资源厅领土资函〔2018〕132号文件下达项目任务书。
2、项目治理
凭据《四川省领土勘测计划研究院关于省级地质勘查基金全额投资项目实施计划及预算审查的情况报告》（川领土院函〔2018〕9号） ，同意我单位实施“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查” 项目事情。凭据《四川省领土资源厅关于2018年地勘基金项目专项资金分派计划建议的函》（川领土资函〔2018〕18号） ，项目经费已由省财务厅凭据预算治理渠道下达。我单位严格凭据基金项目预算及决算要求进行财务核算 ，专款专用。现将四川省米县白马镇茅坪石墨矿普查2018年项目预算及资金使用情况汇报如下。
项目资金预算及使用情况一览表（凭据事情手段）

事情手段2018年预算（单位：万元）2018年实际支出（单位：万元）
地质丈量14.0014.00
物探37.1837.18
钻探522.84520.32
槽探62.4862.48
岩矿测试42.5242.52
其他地质事情53.7853.78
工地建筑41.3872.62
设备使用费5.005.00
合计779.18807.90


项目资金预算及使用情况一览表（按用度项目）

用度项目2018年预算（单位：万元）2018年实际支出（单位：万元）
人员费76.4476.39
办公费3.693.85
印刷费4.103.65
水电费5.515.51
邮电费5.344.07
交通费10.5910.61
差旅费26.817.59
集会费1.231.23
专用质料和燃质料31.5831.72
咨询劳务费76.3074.65
委托业务费522.84535.82
设备使用费5.005.00
维修（护）费2.272.30
其他用度7.4935.51
合计779.18807.90

3、项目绩效
四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目预期目标是发明矿产地1处 ，圈定矿体4个 ，预期探获（333）+（334）晶质石墨矿物量330万吨 ，（新增200万吨）。2018年实际通过普查地质事情 ，发明地质矿产1处 ， 圈定矿带4条 ，矿体20个 ，探获（333）+（334）晶质石墨矿物量400万吨（新增247.6万吨）。逾额完成年度目标任务。
预期与实际指标完成比照情况如下表：

指标预期指标值实际完成指标值
探获晶质石墨矿物量（万吨）330400
新增晶质石墨矿物量（万吨）200247.6
勘查事情质量（%）100100
完成工期（月）1212
满意度（%）100100

三、保存主要问题及建议
1、区内岩石破碎 ，阵势较险要 ，钻孔机台在平整时易泛起边坡不稳定等问题 ，且钻孔在施工时 ，孔内易泛起垮塌等事故 ，严重影响了钻探施工进度。
2、Ⅰ号矿带规模大 ，深部有稀疏钻孔控制 ，走向、倾向变革情况有待进一步了解和控制 ，深部远景资源量有待进一步探索控制；Ⅱ号矿带经地表槽探揭露 ，矿带在P18勘查线以西由于花岗岩体侵入 ，矿带被破坏而不连续 ，经浅部钻孔验证矿带在倾向上延伸也不连续 ，P18勘查线以东矿体出露较好且较为连续 ，深部无工程探索控制 ，控制水平较低；Ⅲ号、Ⅳ号矿体在本次事情中通过地表槽探工程探索控制 ，确定为同一条矿体 ，目前控制水平较低；Ⅴ号矿体仅有少量槽探、钻探工程控制 ，目前矿体控制水平低。
3、米易县、攀枝花市林业局在治理项目临时占用林地审批手续时 ，收取森林植被恢复、临时占用林地、占用林地林木等用度 ，项目预算中无此项用度预算 ，导致经费超支 ，且支出与预算纷歧致。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、财务拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财务拨款支出决算表

七、一般公共预算财务拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财务拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财务拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财务拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件..决算果真xls

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